企业降税减负怎么才能有效果？

企业降税减负怎么才能有效果？

合理税筹，才无需税愁。

①企业所得税筹划：大额居间费——解决无票支出、成本票不足的难题，合理筹划还可以享受返税奖励

②企业增值税筹划：解决上下游抵扣专票不足，进项票严重缺乏问题，合理筹划降低企业综合税负

③企业公转私节税筹划、股东分红、税务筹划——解决大额个税的合理优化问题；

④企业薪资、社保筹划：金税四期、社保入税后，既要筹划好税务稽查的风控，也要合理降低人力成本；

⑤企业残保金筹划问题：残疾人安置不到位，需要交残保金，如何通过第三方机构无忧低成本安置，如何申请残保金减免

⑥企业高薪人员的个税筹划问题：合理筹划调整、拆分，节省高额个税

具体在制定税务筹划时，可以采用下列常见方法：

纳税人筹划法：进行纳税人身份的合理界定和转化，使纳税人承担的税负尽量降低到最小程度，或直接避免成为某类纳税人。

税基筹划法：通过控制税基实现时间节税，或过分解税基，使税基从税负较重的形式转化为税负较轻的形式，还可以将税基最小化合法降低税基总额

税率筹划法：通过比例税率筹划法使得纳税人适用较低的税率；通过累进税率筹划防止税率攀升，从个人所得税、土地增值税等方面注意累进税制对税负的影响。

税收优惠筹划法：特殊行业、特定区域、特定行为、特殊时期的税收优惠。比如创业园区核定征收率很低，比如疫情后国家颁布的一系列税收优惠政策。

会计政策筹划法：通过分摊筹划和估计筹划，减少企业税收负担。

税负转嫁筹划法：利用价格浮动、价格分解来转移或规避税收负担

递延纳税筹划法：推迟确认收入或提前支付费用

规避平台筹划法：如利用起征点、扣除限额、税率跳跃临界点等进行筹划

1、减轻企业税收负担。据统计，我市的医药制造业、电器机械和器材业、皮革制鞋业、计算机电子设备等制造业的增值税减税幅度为24.6%，平均税负下降0.68%，制造业减税幅度居前，受益非常明显。

2、激发市场主体新活力。一是让企业轻装上阵。我市小微企业占市场主体90%以上，受惠面达100%，将直接减轻小微企业税费负担，增加企业流动资金，减少企业短期融资风险压力，提高企业生产经营活力。同时，小微企业也是吸纳就业的主渠道，小微企业的健康发展为稳就业起到关键性作用。二是带动居民就业。据统计，我市小微企业解决城镇新增就业5.56万人，失业人员再就业2.1万人。

3、助推制造业转型升级。今年实施更大规模减税降费和深化增值税改革，重点降低制造业税负，将有利于我市传统制造业转型升级、创新研发，加快培育高新技术产业，提高高端制造业比重，助推我市制造业转型升级。

4、提升居民获得感。一方面，普惠性优惠政策及个人所得税改革为广大个体经营者及社会居民减负，增加可支配收入，推动消费升级。另一方面，增值税税率下调后，企业产品和服务出厂价格下调，让利于民，社会获得感提升。

企业降税减负，只有按照国家规定，认真执行规章制度，不钻政策空子，才能真正享受企业降税减负红利，把效果落实到实处。

企业降税潜伏是对员工的一个优待的条件，税收少，员工工资就拖